Grāmatvedības sākumiestatījumi

Finanšu gada kalendāra izveidošana

1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Finanšu gada kalendārs  ||  Kalendārs

2. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Nosaukums	Postenis SIA Kalendārs

3. Izvēlas cilni:  Gads

4. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Finanšu gads	2010

5. Spiež pogu:  Sākt apstrādi, spiež OK (t.i. izveido 12 mēnešus)

   Pārliecinās, ka organizācijai atļauta periodu kontrole un tai piesaistīts kalendārs

6. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Darījumi || Atvērt/aizvērt periodu kontroli || Atvērt/aizvērt periodu kontroli

7. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība	Komentārs
   Gads	2010
   Līdz periodam	10-dec
   Perioda darbība	Atvērt periodu	Grāmatošana ir atļauta šajā periodā.
   	Aizvērt periodu	Grāmatošana nav atļauta šajā periodā, bet varētu tikt atļauta nākotnē.
   	Pavisam aizvērt periodu	Grāmatošana nav atļauta šajā periodā un netiks atļauta nākotnē. Šis ir gadījums, kad, piemēram, gads vai periods tiek aizvērts un grāmatvedības ieraksti ir nosūtīti uz uzņēmumu reģistru.
   	Nav bijis atvērts	Sākotnējais dokumentu tipa stāvoklis periodā. Grāmatošana netiek atļauta līdz tas izmainās uz stāvokli „Atvērt periodu”.

8. Spiež pogu:  Apstrādāt

Grāmatvedības shēmas tabulu iestatīšana

1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Grāmatvedības shēma  ||  Grāmatvedības shēma  
2. Izvēlas cilni:   Grāmatvedības shēmas tabulas : MaterialMgmntShipmentInOut

3. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība	Komentārs
   Organizācija
   Aktīvs ieraksts	Atķeksēt	Šeit aktivizē procesus, kuri no norādīto tabulu rindām veidos grāmatojumus. Šajā scenārijā aktivizēsim grāmatojumu izveidošanu preču saņemšanas un nosūtīšanas dokumentiem

Preču saņemšanas saistību/izdevumu pagaidkonta u.c. iestatīšana

1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Grāmatvedības shēma  ||  Grāmatvedības shēma  
2. Izvēlas cilni:   Noklusējumi

3. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība	Komentārs
   Saņemšanas bez rēķiniem	0-5312
   Preces izdevumi	0-5312	var lietot arī 531, vai pat 7\*, svarīgi ir lai abi noklusējumkonti sakristu
   Priekšnodoklis	0-5721	lai priekšnodoklim nebūtu atsevišķs konts; šis konta numurs sakrīt ar numuru lodziņā Aprēķinātais nodoklis

4. Spiež pogu:  Sākt apstrādi

PVN izveidošana

1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Nodokļu kategorija  ||  Nodokļu kategorija 
2. Spiež pogu: Jauns ieraksts

3. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Nosaukums	PVN21

4. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Nodokļa likme  ||  Nodoklis 
5. Spiež pogu: Jauns ieraksts

6. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Nosaukums	21%*
   Noklusējums	Atķeksēt
   Spēkā no datuma	01.01.2009
   Nodokļu kategorija	PVN21
   Likme/Kurss	21.00

Bankas konta izveidošana

1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Iestatījumi || Banka  ||  Banka 
2. Spiež pogu: Jauns ieraksts

3. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Nosaukums	Swedbank
   Atrašanās vieta/adrese	Latvija

4. Formu saglabā.
5. Izvēlas cilni:   Bankas konts 

6. Aizpilda lauku vērtības:

   Lauks	Vērtība
   Noklusējums	Atķeksēt
   Parādīt IBAN	Atķeksēt
   IBAN	LV10HABA0551020102699